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老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個(gè)可以享受免交增值稅么?增值稅申報(bào)表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
問的是國稅是定稅910,地稅的個(gè)稅怎么計(jì)算
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2017-08-15
老師,請(qǐng)問您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值,增值稅算嗎
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2018-10-05
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個(gè)步驟,有的沒有最后一個(gè)步驟? 到底是哪些步驟? 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請(qǐng)問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入?
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2018-07-11
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個(gè)月有預(yù)交稅款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,每個(gè)月計(jì)提附加稅的時(shí)候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計(jì)提呢?還是按沒結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅之前的余額計(jì)提呢?
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2019-09-29
第1次的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是貸方,但是第2次是借方,那么第3次計(jì)算出的金額是正數(shù) 但金額小于第二次的借放金額 那么是否要做分錄?如果做分錄,分錄的金額為多少?
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2019-05-24
請(qǐng)問老師,報(bào)稅抵扣了稅盤和維護(hù)費(fèi),做帳時(shí),怎么沖應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),余額怎么平
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2018-11-26