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老師，按圖片所說的，如果年底“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣稅額”有余額，是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”里面拿來第二年抵扣
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2020-05-30
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 放置科目：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 這兩者均可嗎？
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2022-08-16
老師想問下一般納稅人月底稅費(fèi)必須結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～未交增值稅嗎？我看也有人不做這個(gè)分錄
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2021-02-20
第5個(gè)，月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅，其中應(yīng)交稅費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)，還是銷項(xiàng)稅費(fèi)?
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2020-01-15
加計(jì)抵減時(shí)改怎么做分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅，加計(jì)抵減要怎么反應(yīng)呢
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2019-10-22
夢晗公司本月銷售產(chǎn)品200W元,均已開具專票,月末客 戶翰武公司退貨10 W元;出售交易性金融資產(chǎn)上佳股份股 票20000股,市值20元/股,買入價(jià)17元/股,出租給玥婷 公司的包裝物損壞,沒收其押金2W元;本月購入材料 100W,專票,向農(nóng)戶收購草雞蛋1W(扣除率9%),員 工因公出差大巴票103元,獲得電費(fèi)發(fā)票 1.5W元13% , 電費(fèi)單價(jià)2.5元/度,公司食堂用電1000度,員工宿舍用電 2000度,請計(jì)算夢涵公司本月應(yīng)交增值稅稅額為?
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2023-12-30
老師，前任會(huì)計(jì)把稅交對的呢，但是做賬做的很奇怪，每個(gè)月摘要寫的計(jì)提稅金及附加，分錄又做的借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)分錄就是證明要交稅了么，但實(shí)際上不是這么回事，公司進(jìn)項(xiàng)多的呢，她沒有做到待認(rèn)證里，而是直接有銷項(xiàng)進(jìn)來的時(shí)候，她做筆銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)對沖的，應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧，她又用的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，做的很亂，看賬的話，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額現(xiàn)在有將近10萬，其實(shí)公司進(jìn)項(xiàng)多，他就是這些分錄做錯(cuò)的呢，稅款應(yīng)該是交對的呢，沒有多交，這個(gè)要調(diào)整的話，是損益類科目，是不是還要修改之前的報(bào)表呢
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2024-12-08
老師我想問一下，一般納稅人 在應(yīng)交稅費(fèi)中 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 與 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 是相同的嗎？
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2021-02-03
上季度末 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額少轉(zhuǎn)了六百多，導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額六百多，怎么做分錄才能借貸平衡？
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2020-01-06
未交增值稅借方余額是不是表示前期有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣呢
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2019-01-06
我想問一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)是未抵扣稅票金額嗎
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2019-08-09
老師~資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額是增值稅的留底稅額嗎？
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2015-03-11
上個(gè)月填錯(cuò)申報(bào)表導(dǎo)致多交增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有退稅，要怎么做賬呢
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2019-01-15
老師。利潤表里的城市維護(hù)建設(shè)稅是填我們交增值稅時(shí)的附加費(fèi)嗎
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2019-04-12
上月有留抵額190，本月沒增加進(jìn)項(xiàng)，有銷項(xiàng)2000，做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄時(shí)是不是這樣做的，借：應(yīng)交稅費(fèi)――銷項(xiàng)稅2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅190 應(yīng)交稅費(fèi)――增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅1810這樣做分錄對嗎？
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2019-12-31
之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月末沒有坐結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，直接通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金核算，我年初建賬的時(shí)候怎么建？怎么把已交稅金調(diào)整到未繳增值稅科目？
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2020-02-02
老師，年底的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2022-01-08
一季度 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4198.72 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1185.97 營業(yè)外收入 3012.75 這個(gè)分錄放在3月份還是4月
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2022-04-12
本月銷項(xiàng)稅400，進(jìn)項(xiàng)稅50，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10，留底10（余額在借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10），減免稅款20（應(yīng)交稅金-減免稅款20），月底應(yīng)該怎樣做？？
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2020-09-23
2021年有個(gè)280元的免稅項(xiàng)目沒有用，方式計(jì)入的科目是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅免稅項(xiàng)目。現(xiàn)在想用掉它，怎么調(diào)整憑證呢？
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2023-11-26