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老師我想問一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報表到時2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
去年第三季度的增值稅做錯了， 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時沒注意，這個153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
你好老師，一般納稅人月末，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
請問老師，一般納稅人月底用不用把應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目
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2020-07-12
老師，請問一下，生產(chǎn)出口退稅企業(yè)，月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，一，需要轉(zhuǎn)到二級科目未交增值稅嗎？(需不需要轉(zhuǎn)和當(dāng)期是否有沒有預(yù)繳的情形有關(guān)嗎？)如果轉(zhuǎn)的話，貸方三級明細(xì)是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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2020-11-13
賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報表上多了，怎么調(diào)整呢
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2019-09-24
外企代表處，小規(guī)模納稅人，按經(jīng)費(fèi)支出核定收入來繳增值稅和企業(yè)所得稅的，之前有老師回答計提增值稅的會計分錄如何做的問題，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 這樣的話整個應(yīng)交稅費(fèi)科目的借方余額會越來越大，是否會影響到資產(chǎn)負(fù)債表，如何處理？
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2019-02-22
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報的時候征收的 那我在做賬的時候 是把它做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）還是（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？
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2018-07-21
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方，也就是有留抵稅額，那需要將這部分金額再轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)科目下嗎
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2018-01-13
老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額明細(xì)啦，今年想糾正過來，現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？
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2020-02-19
公司1月進(jìn)項(xiàng)稅15607元，銷項(xiàng)稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項(xiàng)12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）6645?2月份借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
老師，稅控盤維護(hù)費(fèi)，入賬分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，貸銀行存款，現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是和進(jìn)項(xiàng)稅一樣，直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2019-07-01
老師，我想咨詢一下我年末增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬余額為：667797.95，銷項(xiàng)稅明細(xì)賬余額為：1153045.5，然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額為：78556.75,實(shí)際繳納金額為：65566.16
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2022-12-28
9月份申報繳納8月份的增值稅和營業(yè)稅金及附加稅金，會計分錄是不是在上個月做借：應(yīng)交稅金--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 下月繳納：借應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：銀行存款？
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2017-10-15
金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù)) 摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
耗損借銷售費(fèi)用-商品損耗貸庫存商品貨貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-----借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營業(yè)外支出-商品損耗；憑證是這樣子說這對嗎
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2017-03-17
老師我再問下：我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800，就多交200這樣做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）200。那下個月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛？那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會計處理就借：應(yīng)—應(yīng)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）200貸：應(yīng)—未交增值稅200嘛，那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦？這樣做可以
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2017-01-14
11月收到貨款，12月開發(fā)票給對方，1月份申報增值稅和繳增值稅，是否像如下這樣入賬？公司是軟件行業(yè)即征即退，即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù)： 借：應(yīng)收賬款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
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2017-01-09
您能幫我解釋一下這個分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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2021-02-23
請問老師，科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的下級科目的關(guān)系是怎么樣的？是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-銷項(xiàng)稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-03-06