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上月多計(jì)提增值稅，實(shí)繳增值稅沒錯(cuò)，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個(gè)月沖回，借:銷項(xiàng) 貸主營。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng)，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的，那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候，應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值，增值稅算嗎
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2018-10-05
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅，后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方，請問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎？是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了？
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸：應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
本季度增值稅達(dá)到免征條件，我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅，然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入？
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2018-07-11
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí)，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時(shí)，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時(shí)借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多，不用交增值稅，那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢？
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2017-08-02
老師，稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細(xì)科目用得對嗎，請給出權(quán)威回復(fù)　1、發(fā)生收入時(shí)： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入1000 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額　170 　　2、購進(jìn)物料時(shí) 　　借：原材料500 　　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
老師好，我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的，但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目？
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬，但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù)，繳納了一筆增值稅，可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請問，我們公司今年有一些專票，我還沒有認(rèn)證，360天的有效期是到明年的3月份，我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，請問我是要今年認(rèn)證完好，還是說等到明年也可以，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒有銷項(xiàng)，所以我今年都沒有認(rèn)證，如果我今年認(rèn)證了，那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣？我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢？
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2018-12-26
老師，好，5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷Ψ浇o了票，我們就認(rèn)證抵扣了，但交易沒有發(fā)生就退票了，沒有記賬，只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出，但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)30，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20，報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易，如何平賬，謝謝，急
1/588
2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問題嗎？ 公司是小規(guī)模，開票按3%開了，后來講需要退稅，更正按1%來報(bào)，像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填，還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢？?2、借：應(yīng)收 貸：主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸:營業(yè)外收入，做賬分錄是這樣嗎？ 麻煩老師一一分開對應(yīng)解答，謝謝
1/1013
2020-08-18
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1648
2020-04-29
加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅扣除，請問是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計(jì)抵減稅額”中反映，還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶中反映。
1/951
2019-05-20
老師,您好,訂單補(bǔ)發(fā)、線下零售、已退款已發(fā)貨作為購買的貨物用于無償贈(zèng)送他人,借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品(成本價(jià)),成本價(jià)是否如圖2的借方金額?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允的市場價(jià)X稅率)=總價(jià)/網(wǎng)店銷售(數(shù)量)(這是價(jià)稅合計(jì)金額),再價(jià)稅分離出來的稅額?
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2023-09-15