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老師，請問所有收到發(fā)票已經(jīng)做成費(fèi)用了，可實際進(jìn)項抵扣沒有那么多，年底結(jié)賬怎么做憑證？那個每個月累計下來的應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅要做什么處理嘛？
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2021-01-08
上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票失控了，7月份到稅務(wù)局處理了，進(jìn)項稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補(bǔ)交3000元增值稅，2000元滯納金，這個分錄該怎么做？
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2018-08-03
1.如果本月進(jìn)項稅額80 銷項稅額60 那么月末需要做會計處理嗎？ 2.如果不需要處理，那么到年底的時候應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅科目的借方還有余額，怎么做分錄
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2019-06-12
老師請問，我公司在12年底購進(jìn)一臺舊機(jī)器，當(dāng)時對方開的增值稅普票給我們公司，現(xiàn)在我們要處理出售這臺機(jī)票，我們要開幾個稅點(diǎn)的票，我們是一般納稅人
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2016-12-27
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會計在填寫增值稅申報表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報的全年收入和增值稅申報表的全年收入不一致，這樣有問題嗎？
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2020-04-01
舉例：某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元，2020年已經(jīng)退過一次增量留底退稅80萬現(xiàn)在到了2022年3月期末留抵有130萬，請問在4月申請增量留抵退稅是多少？
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2022-03-31
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報成功后。退稅一般一個星期會到賬。如果上月沒有增值稅留底。那退稅還會打到賬上嘛。為什么沒有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
老師好，我是10月份接手的代理公司的帳，他們做的余額表里應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)548元，年底我該怎么處理這個金額呢？麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2020-01-07
2018年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額，形成留抵稅額，在資產(chǎn)負(fù)債表上表現(xiàn)為其他流動資產(chǎn)借方余額，要怎么處理呢？后期這個其他流動資產(chǎn)余額一直都有
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2019-04-15
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個月申報報表時，進(jìn)項稅額輸錯，輸在后面即征即退欄里，因為一直有留底，也未注意，現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報表不一致，怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負(fù)為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負(fù)也得到達(dá)稅局規(guī)定的稅負(fù)率的是這樣嗎
1/1622
2017-12-29
運(yùn)輸公司，一般納稅人，2017年4月份運(yùn)費(fèi)一單，開增值專用發(fā)票，含稅運(yùn)費(fèi)共40800.90元 4月份沒有取得進(jìn)項專用發(fā)票，請問老師，我4月份月底計提稅費(fèi)分錄是怎樣的。
1/892
2017-09-27
老師，2019年12免增值稅的分錄怎么寫呀
1/458
2019-04-30
2018年7月份的增值稅專票還能抵扣么
1/545
2019-05-13
我是新手，年前交的增值稅如何做分錄？
3/586
2017-02-20
怎樣查詢一年前進(jìn)項增值稅專用發(fā)票
1/4428
2020-07-21
小規(guī)模工程服務(wù)增值稅2020年應(yīng)該是1%？
1/409
2021-02-26
老師，請問今年還有增值稅率為0%的嗎
1/7
2023-04-27
增值稅發(fā)票過期了，還跨年，有什么辦法
1/507
2019-11-08