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3月份增值稅申報表里采集發(fā)票的時候填錯了一張銷項發(fā)票,導(dǎo)致增值稅銷項稅額多14.82,因為有進項抵扣,當月增值稅應(yīng)交金額為0,這個要怎么處理?不更改申報表能直接做賬調(diào)增嗎?如果可以,怎么做賬?
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了,所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎?怎么填?
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2023-02-27
你好老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票作廢了,但是增值稅申報表的銷售額卻是沒有扣除,請問怎么處理,可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
一般納稅人多交稅款更正申報退稅,多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
1/12168
2019-06-20
老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報稅,增值稅申報表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0??!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報表呢?謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費及官費,代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報表可以扣除官費
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2019-10-18
老師好!發(fā)票認證系統(tǒng)認證的通行費是普通電子發(fā)票,填到增值稅申報表的8b么?還是直接填到35行?
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2020-05-10
,請問老師,外貿(mào)企業(yè)退稅用的進項專票,如果在系統(tǒng)里進行了退稅勾選,在增值稅申報表的時候,把它填入到待抵扣進行稅額,是不是不需要做轉(zhuǎn)出了,可是我們在做分錄的時候,還是計入進項稅額當中
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2018-11-18
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進項稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費借方包含了,待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額,減銷項稅額,余額跟我增值稅申報表應(yīng)交稅費的余額就對不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
增值稅申報表(一)中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅額怎么填
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2022-03-12
發(fā)票,報增值稅申報表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
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2017-01-11
請問上個月增值稅申報附表一銷項稅額填錯了,還能更改申報嗎,嘗試了更改,但是校驗提示附表三和附表一不一致,但是附表三不能動,這種情況應(yīng)該怎么辦呢,要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
老師,我們是一般納稅人,實行差額征稅,上個月開了張專票差額開具的,含稅價是5000元,差額成本是4650,所以發(fā)票稅額欄是19.81元,但在增值稅申報表表一的時候,專票那里數(shù)據(jù)自動帶過去銷售額是4980.19元,稅額19.81,但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98,稅額是283.02。如果直接按申報表數(shù)據(jù)申報,那申報表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對應(yīng)了?應(yīng)該怎么申報?
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2022-02-09
老師,您好!請問派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認收入,與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
1/1087
2019-07-06
各位老師,我在報稅實務(wù)中遇到一個疑點,請各位老師幫忙答疑!我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè),我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構(gòu),企業(yè)所得稅合并總機構(gòu)申報繳納,但是增值稅就地繳納!在總機構(gòu)申報時,企業(yè)所得稅收入是填列總分機構(gòu)的合計數(shù),但是增值稅申報表中收入只填列總機構(gòu)的,這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構(gòu)的收入金額,再減去已交的稅費,這樣兩個稅種收入一致,但是并不能如此操作,哪個環(huán)節(jié)出問題了!
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2021-04-16
老師,還是調(diào)賬的事情,這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了,可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82,報增值稅時收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會有什么處罰么?
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2019-06-12
老師,我在理2018年一套賬,之前他們已經(jīng)做了報稅,匯算清繳。憑證不全,銷售額比對增值稅申報表,確定收入,但是成本費用這塊沒得憑證,沒得對比。我該從那里下手呢?
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2022-03-25
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大,要怎么處理?
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2024-05-08
老師,我們是一家保安派遣公司,稅務(wù)是差額征稅,2020年我們開票額是256萬,實際填寫增值稅申報表是27萬,現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬,實際銷售收入是27萬,我該怎么回答呢
5/400
2021-05-20
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
3/597
2021-11-11