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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）怎么做賬務(wù)處理
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2022-01-25
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅都有很大的累計(jì)額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
營改增后，個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
改增前取得的土地證，營改增之后才動(dòng)工，這種情況，在計(jì)算增值稅的時(shí)候，可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對應(yīng)的增值稅額 來進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
老師，我對這個(gè)分錄一點(diǎn)也不理解 ，余額在貸方： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個(gè)分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的？謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
.這個(gè)月交了80的增值稅，稅控盤減免了1050，老師，能給我這么做的分錄對嗎？？借，應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130，貸，應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借，應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80，貸銀行存款80，借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050，貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時(shí)每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額，月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎？需要做這樣的分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時(shí)，是不是這樣做分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為 13%，5 月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款 200000 元,增值稅 26000 元;購進(jìn)原材料，價(jià)款 100000元，增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計(jì)算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師，你好，增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
從開票，到繳納增值稅。 分錄如何做？ 開票的時(shí)候“借：應(yīng)收賬款-xx公司；貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”？繳納增值稅的時(shí)候呢？ 繳納的時(shí)候就“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸：銀存”？
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票，稅金計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"；期末的時(shí)候再由"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅"：最后次月扣稅的時(shí)候，借:銀行存款，貸：未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎？
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2018-08-31
這道題的入賬價(jià)值不考慮增值稅嗎？題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
銷項(xiàng)稅100與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50？如果銷項(xiàng)稅200與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50，月末貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-04-26
一般納稅人月末，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這四個(gè)科目的明細(xì)賬，是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不為零留到下個(gè)月繳納，其他三個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)為零？
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時(shí)作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師，請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí)，是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報(bào)，地稅里面增值稅的附加稅（城建稅，教育費(fèi)附加之類）月報(bào)，假設(shè)7~9月這個(gè)季度里面的8月，有開票，增值稅為1000元。因?yàn)樵鲋刀惣緢?bào)，所以8月無法報(bào)增值稅。那么8月要報(bào)增值稅的附加稅嗎，還是7-9月的附加稅一起報(bào)。
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2018-09-10