隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-04 16:08

貸方紅字嗎？

meizi老師 解答

2019-07-04 16:14

你好  是的 你上月分錄計(jì)提 分錄不變金額紅字就行的

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-04 16:17

老師，個(gè)人部分科目是不是其它應(yīng)收款 —社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分，原后計(jì)提記貸方，繳費(fèi)記借方嗎？

meizi老師 解答

2019-07-04 16:24

你好 是的 如果你是先交納給社保局 后面再工資扣除就是掛其它應(yīng)收款 —社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分，

隨遇而安 追問(wèn)

2019-07-04 16:28

老師如果這樣，先計(jì)提，再繳費(fèi)，其它應(yīng)收款個(gè)人部分為零，但實(shí)際上還沒(méi)向個(gè)人收回，怎么處理，謝謝

meizi老師 解答

2019-07-04 16:40

你好 意思就是你實(shí)際沒(méi)有在員工工資里面扣除 那你就掛其他應(yīng)收款-個(gè)人部分里面 下月再扣就行  避免去調(diào)整之前分錄了 跟員工說(shuō)下就行