隨遇而安 追問

2019-07-04 16:08

貸方紅字嗎？

meizi老師 解答

2019-07-04 16:14

你好  是的 你上月分錄計提 分錄不變金額紅字就行的

隨遇而安 追問

2019-07-04 16:17

老師，個人部分科目是不是其它應收款 —社會保險費個人部分，原后計提記貸方，繳費記借方嗎？

meizi老師 解答

2019-07-04 16:24

你好 是的 如果你是先交納給社保局 后面再工資扣除就是掛其它應收款 —社會保險費個人部分，

隨遇而安 追問

2019-07-04 16:28

老師如果這樣，先計提，再繳費，其它應收款個人部分為零，但實際上還沒向個人收回，怎么處理，謝謝

meizi老師 解答

2019-07-04 16:40

你好 意思就是你實際沒有在員工工資里面扣除 那你就掛其他應收款-個人部分里面 下月再扣就行  避免去調整之前分錄了 跟員工說下就行