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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-03-06 19:59

你好     先計(jì)提計(jì)提：借管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬  沒發(fā)放就不要去掛其他應(yīng)付款。  就在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可

meizi老師 解答

2020-03-06 20:02

你好  那你就掛著把  到時(shí)在沖

meizi老師 解答

2020-03-06 20:05

你好 你發(fā)放工資后就是做這個(gè)科目  你還得考慮個(gè)人社保和個(gè)人所得稅是否需要扣除 沒有就按你上面的做

meizi老師 解答

2020-03-06 20:07

那你就那樣做 按你寫的

meizi老師 解答

2020-03-06 20:20

是跨年的損益才涉及這個(gè)科目

meizi老師 解答

2020-03-06 21:29

你好 你不是19年當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提 。只是2020年發(fā)放不會涉及損益科目

meizi老師 解答

2020-03-06 21:31

不客氣 幫到你就好

月兒 追問

2020-03-06 20:02

但已掛法人，目前法人發(fā)工資，不走基本戶

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計(jì)分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計(jì)分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計(jì)分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:04

會計(jì)分錄，借：其他應(yīng)付款
貸：銀行或現(xiàn)金？？

月兒 追問

2020-03-06 20:07

工資3000元沒個(gè)稅，沒交社保

月兒 追問

2020-03-06 20:09

謝謝

月兒 追問

2020-03-06 20:11

有人說管理費(fèi)用以前年度損益調(diào)整代替我沒搞懂？

月兒 追問

2020-03-06 21:02

2019年7月——2019年12月工資，在2020年3月才發(fā)工資，跨年發(fā)，

月兒 追問

2020-03-06 21:30

知道了，明白了謝謝

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用～工資 貸 應(yīng)付職工薪酬～工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
　計(jì)提時(shí)： 　　借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 　　繳納時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 　　貸：銀行存款 　　
2019-08-09 11:17:07
那做收入時(shí)其他應(yīng)付款在貸方，交費(fèi)時(shí)其它應(yīng)付款也在貸方，不是有沖突嗎
2022-03-09 15:54:11
作第二筆分錄就是體現(xiàn)每個(gè)員工欠多少，如果好幾個(gè)月不開工資了，也看不出來欠每個(gè)人多少，如果這樣做了就一目了然了
2020-02-14 00:56:33
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