qinru 追問(wèn)

2020-03-24 21:52

可是已經(jīng)跨年結(jié)賬了，小規(guī)模第四季度的稅和報(bào)表也報(bào)了，現(xiàn)在是2020年，可以跨年在本月調(diào)嗎？

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 22:00

因?yàn)槭?9年的賬，我不明白能不能在2020年來(lái)做調(diào)整？

鐘存老師 解答

2020-03-24 22:09

可以的，這個(gè)不是損益，所以可以跨年調(diào)整
借應(yīng)付職工薪酬  貸應(yīng)付職工薪酬
然后把，其他應(yīng)付款張三，借方和貸方都做一個(gè)負(fù)數(shù)。

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 22:13

老師～那之前的會(huì)計(jì)人員在19年漏了幾筆回單沒(méi)做 就是銀行手續(xù)費(fèi)服務(wù)費(fèi)沒(méi)做，我可以在2020年補(bǔ)做些手續(xù)費(fèi)的賬嗎

鐘存老師 解答

2020-03-24 22:16

損益的話必須在所屬年度做?？缒曜龅乃枚惽安荒芸鄢?。

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 22:19

那我可以在19年底重新調(diào)賬，然后能去稅務(wù)局更改第四季度申報(bào)調(diào)整的稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-24 22:28

是的，你應(yīng)該調(diào)整四季度的申報(bào)表。和財(cái)務(wù)報(bào)表。

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 23:07

好的 謝謝老師指點(diǎn)

鐘存老師 解答

2020-03-24 23:08

不客氣，祝你工作順利