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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 22:07

一、會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:
1、計(jì)提時(shí)
借:管理費(fèi)用——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
三、如果公司只有張三一個(gè)人,也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。
不用調(diào)賬,直接不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)工作。

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 22:10

是的,只有張三一個(gè)人,那這筆分錄就這樣做錯(cuò)了,不用調(diào)整也可以嗎?2019年第四季度的稅和財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了

江老師 解答

2020-03-24 22:13

不用調(diào)了,直接這樣賬務(wù)處理算了。不影響財(cái)務(wù)報(bào)表。

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 22:21

老師~之前的會(huì)計(jì)人員在19年還少做了幾筆銀行手續(xù)費(fèi),我可以在20年補(bǔ)嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:21

只能在2020年進(jìn)行補(bǔ)做賬務(wù)處理了。

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 22:22

那稅務(wù)那邊需要做什么調(diào)整嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:23

不用調(diào)2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)

qinru 追問(wèn)

2020-03-24 23:08

那不是會(huì)影響損益嗎 那要調(diào)2020年的匯算清繳嗎

江老師 解答

2020-03-25 07:50

這個(gè)會(huì)影響2020年的匯算清繳,就是這部分不屬于2020年的費(fèi)用

qinru 追問(wèn)

2020-03-25 08:20

好的謝謝老師的指點(diǎn)

江老師 解答

2020-03-25 08:23

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納 寫(xiě)第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計(jì)提時(shí):   借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   繳納時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
一、會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為: 1、計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 三、如果公司只有張三一個(gè)人,也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。 不用調(diào)賬,直接不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)工作。
2020-03-24 22:07:44
你好 先計(jì)提計(jì)提:借管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 沒(méi)發(fā)放就不要去掛其他應(yīng)付款。 就在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可
2020-03-06 19:59:37
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