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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-24 22:07

一、會計分錄應為：
1、計提時
借：管理費用——工資
貸：應付職工薪酬——工資
2、發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：庫存現(xiàn)金
三、如果公司只有張三一個人，也可以這樣賬務處理。屬于不規(guī)范的賬務處理。
不用調(diào)賬，直接不影響企業(yè)所得稅的申報工作。

qinru 追問

2020-03-24 22:10

是的，只有張三一個人，那這筆分錄就這樣做錯了，不用調(diào)整也可以嗎？2019年第四季度的稅和財務報表也報了

江老師 解答

2020-03-24 22:13

不用調(diào)了，直接這樣賬務處理算了。不影響財務報表。

qinru 追問

2020-03-24 22:21

老師～之前的會計人員在19年還少做了幾筆銀行手續(xù)費，我可以在20年補嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:21

只能在2020年進行補做賬務處理了。

qinru 追問

2020-03-24 22:22

那稅務那邊需要做什么調(diào)整嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:23

不用調(diào)2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)

qinru 追問

2020-03-24 23:08

那不是會影響損益嗎 那要調(diào)2020年的匯算清繳嗎

江老師 解答

2020-03-25 07:50

這個會影響2020年的匯算清繳，就是這部分不屬于2020年的費用

qinru 追問

2020-03-25 08:20

好的謝謝老師的指點

江老師 解答

2020-03-25 08:23

祝學習進步，工作順利

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相關問題討論
您好 計提工資 借 管理費用～工資 貸 應付職工薪酬～工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬～工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
　計提時： 　　借：管理費用-工會經(jīng)費 　　貸：應付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　繳納時： 　　借：應付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　貸：銀行存款 　　
2019-08-09 11:17:07
那做收入時其他應付款在貸方，交費時其它應付款也在貸方，不是有沖突嗎
2022-03-09 15:54:11
作第二筆分錄就是體現(xiàn)每個員工欠多少，如果好幾個月不開工資了，也看不出來欠每個人多少，如果這樣做了就一目了然了
2020-02-14 00:56:33
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