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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-24 22:07

一、會計分錄應(yīng)為:
1、計提時
借:管理費用——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:庫存現(xiàn)金
三、如果公司只有張三一個人,也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。
不用調(diào)賬,直接不影響企業(yè)所得稅的申報工作。

qinru 追問

2020-03-24 22:10

是的,只有張三一個人,那這筆分錄就這樣做錯了,不用調(diào)整也可以嗎?2019年第四季度的稅和財務(wù)報表也報了

江老師 解答

2020-03-24 22:13

不用調(diào)了,直接這樣賬務(wù)處理算了。不影響財務(wù)報表。

qinru 追問

2020-03-24 22:21

老師~之前的會計人員在19年還少做了幾筆銀行手續(xù)費,我可以在20年補嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:21

只能在2020年進(jìn)行補做賬務(wù)處理了。

qinru 追問

2020-03-24 22:22

那稅務(wù)那邊需要做什么調(diào)整嗎

江老師 解答

2020-03-24 22:23

不用調(diào)2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)

qinru 追問

2020-03-24 23:08

那不是會影響損益嗎 那要調(diào)2020年的匯算清繳嗎

江老師 解答

2020-03-25 07:50

這個會影響2020年的匯算清繳,就是這部分不屬于2020年的費用

qinru 追問

2020-03-25 08:20

好的謝謝老師的指點

江老師 解答

2020-03-25 08:23

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計提時:   借:管理費用-工會經(jīng)費   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   繳納時:   借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
一、會計分錄應(yīng)為: 1、計提時 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金 三、如果公司只有張三一個人,也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。 不用調(diào)賬,直接不影響企業(yè)所得稅的申報工作。
2020-03-24 22:07:44
你好 先計提計提:借管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 沒發(fā)放就不要去掛其他應(yīng)付款。 就在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可
2020-03-06 19:59:37
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