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賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請問一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
什么情況下交增值稅?沒有開票要交嗎?
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么?謝謝
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2022-07-09
民非學(xué)校,交不交增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-03-01
交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的同時(shí)交增值稅嗎
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2016-01-11
那這部分只交了增值稅,地稅怎么交呢?
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2017-03-23
補(bǔ)交稅款報(bào)表咋樣填寫增值稅補(bǔ)交的
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2017-11-13
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的(贈(zèng)送,無償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師,請問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上,后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
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2022-05-09
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差,如果是少申報(bào),計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多,營業(yè)外支出的話,對方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
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2018-12-20
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢?已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣?。?/span>
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2023-03-01
老師您好: 上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要?jiǎng)h除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05