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請問一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上,后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
什么情況下交增值稅?沒有開票要交嗎?
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2020-03-11
辦公自用樓層不交增值稅交什么?謝謝
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2022-07-09
民非學(xué)校,交不交增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-03-01
補(bǔ)交稅款報(bào)表咋樣填寫增值稅補(bǔ)交的
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2017-11-13
交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的同時(shí)交增值稅嗎
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2016-01-11
那這部分只交了增值稅,地稅怎么交呢?
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2017-03-23
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會計(jì)分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計(jì)分錄?麻煩了?。?/span>
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2020-07-22
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的(贈送,無償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
老師,請問當(dāng)月有發(fā)生銷售 借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 當(dāng)月計(jì)提增值稅的時(shí)候的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行 然后我的問題是:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的貸方、進(jìn)項(xiàng)稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù),這幾個(gè)明細(xì)科目的期末余額是一直掛著嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給我一個(gè)增值稅從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,謝謝
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2021-05-09
老師,您好,一般納科只,因?yàn)橹皶?jì)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣,導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒有這些余額,正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢,我現(xiàn)在是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底一次轉(zhuǎn)抵扣, 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2022-07-07
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項(xiàng)和納稅申報(bào)小數(shù)點(diǎn)尾差,如果是少申報(bào),計(jì)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報(bào)多,營業(yè)外支出的話,對方科目是應(yīng)交增值稅-增值稅-銷項(xiàng)嗎還是其他
2/2056
2018-12-20
土地增值稅未超過扣除項(xiàng)目金額50%,還交土地增值稅嗎
1/1315
2020-07-01
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計(jì)提增值稅的?
1/704
2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機(jī)作業(yè)要交增值稅?農(nóng)機(jī)耕作又免增值稅
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2021-10-22