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老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元， 銷項貸方余額11000 ，已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方，銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個月開始預售了 收了預收款了 這個月要預繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎
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2024-03-10
您好老師請問我們買了稅控盤280減免增值稅，分錄怎么寫？是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預繳增值稅，附加稅，土地增值稅，印花稅，等等所有的稅的計提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
老師，您好，我們公司是小規(guī)模，第一季度開了20萬普票，第二季度全部紅沖改開了20萬專票，請問這個季度增值稅免稅額度是30萬，我們開30萬的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎？
1/963
2019-06-26
你好，小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內(nèi)免增值稅，銷售額是指內(nèi)銷還是外銷，如果當季外銷30萬內(nèi)銷20萬，總共50萬，需繳納增值稅嗎，如果需要如何繳納？
1/660
2022-01-31
老師 本地項目上月預收工程款了，上月也預繳增值稅了，本月開具了發(fā)票，次月申報增值稅，預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎？抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅，但是預繳其實只是預繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
你好 老師 以前會計結轉增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉到轉出未交增值稅里 現(xiàn)在轉出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉平呢
2/371
2024-03-08
我們先做待認證 ，認證后，把待認證再轉入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉出未交增值稅的余額轉入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
2/859
2022-04-25
老師，應交增值稅-轉出未交增值稅科目是什么時候用到的呢？為什么需要用到這個科目呢
2/825
2021-11-10
第一季度3月借應收 貸主收入10000 應交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當時應該做賬貸應交增值稅_減免增值稅？還是下一筆，借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收？
1/678
2020-05-27
小規(guī)模企業(yè)，銷售產(chǎn)品的帳務處理，一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的，一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務處理
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2019-10-05
老師，我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財務原因這個0.3一直掛在這里，然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
1/311
2022-06-08
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，繳納本期應繳納的增值稅額為13000元，則正確的會計處理為（ ????）。 A.借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 B.借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） C.借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 D.借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
1/1792
2020-02-05
如果是上個月的增值稅，那么 期末將貸方應交的銷項稅轉入未交增值稅中，表示當月應交未交的增值稅 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 在實際繳納時再轉入已交稅金明細科目中轉銷 借：應交稅費——應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 這樣對嗎
1/1118
2017-10-22
老師，我這個月的銷項稅是100，進項稅是150，分錄：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅50 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 150 。這樣對嗎？ 下月沒有進項稅只有銷項稅 ，分錄：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100. 這樣對嗎？
1/988
2017-12-26
甘老師，我有一筆進項稅額轉出200.98元 我用的分錄是 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸 應交稅費-未交增值稅 可是期末應交增值稅 進項稅額轉出這個科目一直有余額，這個科目不能結轉掉嗎？
2/1091
2020-07-25
公司1月進項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）6645?2月份借 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
1/598
2018-07-09
某設備廠為增值稅一般納稅人,增值稅 率13°,本月銷售A產(chǎn)品共計收入800000 元(不含稅收入)。當月購入生產(chǎn)用原材料 一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅 價款300000元,增值稅39000元;從國 外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注 明的增值稅48000元。計算可以抵扣的進 項稅額和應納增值稅額。
1/1423
2021-09-18
增值稅也計入入賬價值了？
1/567
2022-03-30