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老師，上月留底的稅額，次月我又要抵扣，分錄為: 借:未交增值稅 ，貸:應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 這樣對么？
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2021-11-12
小規(guī)模一個季度銷售額不到9萬免增值稅 那其中開了2萬的增值稅專票也不需要交增值稅嘛
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2018-09-20
以銀行存款支付廣告費，取得增值稅專用發(fā)票，價款20000元，增值稅稅率6%，增值稅1200。會計分錄怎么寫
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2022-11-13
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學(xué)堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，銷項和進項相減得出的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅，這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，用這個科目合適嗎？這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎？
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2020-12-08
老師，圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個月應(yīng)繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細(xì)科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個明細(xì)科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
1/302
2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個點確認(rèn)增值稅，但是2月份按照10個點確認(rèn)并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上？
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
1/605
2021-11-05
比如 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
1/953
2018-12-11
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當(dāng)時2月出的時候，借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平？？
3/538
2018-10-09
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅免稅：借：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-減免費
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2018-10-05