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你好，銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當交稅金時：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當年終時，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實際工作中都沒有用過，只用了“應(yīng)交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點？
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2022-04-01
老師，金碟軟件做賬，增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”，“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個，那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢？
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2016-12-06
老師，關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ，您幫我看一下，從進到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進：借：進項5 銷售：貸：銷項10 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：未交增值稅5 貸：進項5 借：銷項10 貸：未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅：借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸：未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，銷項和進項相減得出的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅，這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，用這個科目合適嗎？這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎？
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2020-12-08
老師，圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個月應(yīng)繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆： 借：應(yīng)交稅費-增銷 貸：應(yīng)交稅費—增進 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少？進項是一直沒有抵扣的，可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
老師，如果我本月的銷項稅是50，我上月留底10，本月進項40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）50 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅40 因為上月有留底，我上月的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-12-13
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
這個東西是根據(jù)增值稅算的嗎？但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師，請問加油增值稅普通發(fā)票，我報增值稅可以抵扣嗎？
3/4270
2019-01-10
2017年以前的增值稅，2018年補交的增值稅用的科目一樣嗎？
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2018-10-16