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老師，圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個月應(yīng)繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
老師，如果我本月的銷項稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）50 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅40 因為上月有留底，我上月的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅10 嗎？
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人，采購A材料10噸，每噸不含增值稅金額200元，采購B材料2噸，每噸不含增值稅金額500元，已知增值稅稅率13%，取得增值稅專用發(fā)票，款項以銀行存款支付，材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-12-13
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆： 借：應(yīng)交稅費-增銷 貸：應(yīng)交稅費—增進(jìn) 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項大于銷項。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎？題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
老師好，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細(xì)科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅，每一個明細(xì)科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師，我對這個分錄一點也不理解 ，余額在貸方： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 余額在借方：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值誰（轉(zhuǎn)出多交增值稅 ） 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的？謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了，9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200（負(fù)數(shù))，只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎？
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅，稅控盤減免了1050，老師，能給我這么做的分錄對嗎？？借，應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅1130，貸，應(yīng)交稅費–未交增值稅80.應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借，應(yīng)交稅費–未交增值稅80，貸銀行存款80，借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅1050，貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進(jìn)項稅額、銷項稅額，月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎？需要做這樣的分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時，是不是這樣做分錄？借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為 13%，5 月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進(jìn)原材料，價款 100000元，增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失，需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師，你好，增值稅發(fā)票回來的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 月底時 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 等到認(rèn)證的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸： 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅？
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2019-08-27
從開票，到繳納增值稅。 分錄如何做？ 開票的時候“借：應(yīng)收賬款-xx公司；貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅”？繳納增值稅的時候呢？ 繳納的時候就“借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅；貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅；貸：銀存”？
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2019-01-15
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