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老師收到進項票沒認證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸：銀行存款 等認證了是不是做 借：應交稅金--進項稅轉出---應交增值稅 貸： 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結轉到營業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應交稅費–未交增值稅？
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2020-06-10
交易性金融資產(chǎn)入賬價值，增值稅算嗎
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2018-10-05
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元，會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅，稅控系統(tǒng)是按1%開具，季度預交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借： 庫存現(xiàn)金 3344 貸： 主營業(yè)務收入_技術服務費3310.89 貸：應交稅費_應交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 減免增值稅會計分錄 應交稅費_應交增值稅（小規(guī)模企業(yè)）33.11 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份，甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元， 增值稅進項稅額轉出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應交增值稅 （2) 9 月 30 日，甲公司當月實際交納增值稅 200000 元：編制會計 分錄 （3）月末，該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉賬。編 制會計分錄 （4) 10 月 10日，甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
問的是國稅是定稅910，地稅的個稅怎么計算
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2017-08-15
老師，請問您有運輸企業(yè)的稅務政策措施嗎？
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2019-06-28
個人獨資企業(yè)承擔什么類型的稅？比例多少
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2020-06-27
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務收入95000.10 應交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
老師，稅控盤服務費抵稅轉出是轉到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款，但最后轉出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細科目用得對嗎，請給出權威回復　1、發(fā)生收入時： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務收入1000 　　應交稅費--應交增值稅--銷項稅額　170 　　2、購進物料時 　　借：原材料500 　　應交稅費--應交增值稅--進項稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當月進項稅85全認證的情況下，轉出未交增值稅 　　借：應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170 　　貸：應交稅費--應交增值稅--進項
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2017-04-11
一般納稅人，關于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結轉增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
建筑工程項目在外地已預交2%的增值稅，后面在公司開已預交的票增值稅9%的給甲方，請問這已預交的2%可以抵扣的嗎？是不是再開票已預交部分只需再交7%的增值稅就可以了？
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2020-05-14
轉讓金融商品應交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸：應交稅費一轉讓金融商品應交增值稅
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2018-04-09
本季度增值稅達到免征條件，我是要計提借稅金及附加貨應交稅費―應交增值稅，然后下月借應交稅費―應交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應交稅費貸營業(yè)外收入？
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2018-07-11
老師，2020年1到11月小規(guī)模納稅人應交稅費這塊都用了應交稅費增值稅應交增值稅這個科目，上個會計接手12月賬卻用了應交稅費應交增值稅銷項這個科目，我應給怎么處理呢
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2021-05-27
輔導期預繳增值稅不辦理退稅，能否直接沖抵后期未交增值稅？
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2022-01-12
10% 的預繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
公司是現(xiàn)代服務業(yè) 增值稅是當月上交上月增值稅的，可以不設“應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）”嗎？ 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務成本 應交稅費-進項稅 貸應付賬款 2.借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷銷項稅 3.借應交稅費-銷項稅 貸應交稅費-進項稅 4如果月末銷項稅有貸方余額.借應交稅費-銷項稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07