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老師，我們公司匯算清繳，18年的研發(fā)費(fèi)用 都做到了管理費(fèi)用里，現(xiàn)在申請(qǐng)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，要調(diào)整賬目，把原來(lái)的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)回到研發(fā)費(fèi)用里，分錄是不是 借：研發(fā)費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸 ：管理費(fèi)用
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2019-05-27
老師您好我在填報(bào)2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是我單位有一項(xiàng)關(guān)于管理費(fèi)用……辦公費(fèi)的以前年度損益調(diào)整，那我們報(bào)表怎么追溯調(diào)整？求解
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2020-03-23
唐老師您好，關(guān)于匯算清繳后調(diào)賬問(wèn)題，我看了您的答案。如果預(yù)繳的所得稅多了，需要借記應(yīng)交稅金，貸方記以前年度損益調(diào)整嗎？謝謝
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2019-04-25
老師您好，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)激上年的企業(yè)所得稅和滯納金可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
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2022-10-26
做了以前年度損益調(diào)整科目，什么情況要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅呢？
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2017-11-01
企業(yè)2018年度是虧損的，但2019年第一季度是盈利的，在申報(bào)季度所得稅時(shí)那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的，改不了，這種情況怎么弄？
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2019-04-03
企業(yè)在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)取得的一筆出租倉(cāng)庫(kù)的收入20萬(wàn)掛在預(yù)收賬款中，現(xiàn)在需要做賬務(wù)調(diào)整，我覺(jué)得影響的增值稅為20萬(wàn)*0.11=2.2萬(wàn)，附加稅為2.2萬(wàn)*（7%+3%+2%）0.12=0.264萬(wàn)，房產(chǎn)稅20萬(wàn)*0.12=2.4萬(wàn)，所得稅（20萬(wàn)-0.264-2.4）*0.25=4.334萬(wàn)，分錄為借以前年度損益調(diào)整6.998萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅0.264萬(wàn)，房產(chǎn)稅2.4萬(wàn)，所得稅4.334萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這樣處理正確嗎？
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2018-03-21
去年的費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在有些費(fèi)用進(jìn)來(lái)，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，能不能這樣做 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款；借：利潤(rùn)分配 貸：管理費(fèi)用，還是直接做 借：利潤(rùn)分配 貸：銀行存款
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2019-02-18
老師您好，17年的問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被稅局要求轉(zhuǎn)出，18年交過(guò)增值稅后該怎么做會(huì)計(jì)分錄，要不要做以前年度損益調(diào)整，用不用計(jì)提附加稅與以前年度損益調(diào)整，18年的問(wèn)題發(fā)票轉(zhuǎn)出交稅后都需要做哪些會(huì)計(jì)處理
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2018-10-23
2018年的銀行利息我在2019年做的分錄借:銀行存款貨:以前年度損益調(diào)整紅字，結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:以前年度損益調(diào)整貨:利潤(rùn)分配
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2019-07-13
2016年的發(fā)票收不回來(lái)的，我可以借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借：管理費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整么？
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2019-12-16
去年的銀行利息收入，在今年應(yīng)該怎么做分錄？？借:銀行存款，貸:以前年度損益調(diào)整（正數(shù)）對(duì)嗎
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2021-05-30
由于去年12月份發(fā)票開重了，今年發(fā)票隔年退回，賬上做了以前年度損益調(diào)整，但是稅務(wù)申報(bào)的收入和銷項(xiàng)稅額是扣掉退回發(fā)票的金額，那這樣賬上和稅務(wù)申報(bào)的收入金額，就對(duì)不上了，怎么處理？
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2020-04-12
今天專管員打電話，要我預(yù)測(cè)2018年能交多少企業(yè)所得稅，問(wèn)了財(cái)務(wù)經(jīng)理，說(shuō)是預(yù)測(cè)100萬(wàn)企業(yè)所得稅，但是企業(yè)前期一直是虧損，凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，就算今年盈利了，也應(yīng)該是先彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣算，應(yīng)該是不用交企業(yè)所得稅的吧？
1/1072
2018-04-13
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款？這里的以前年度損益調(diào)整是什么科目？
1/2466
2019-04-09
老師你好，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，有彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)金額是否需要做到賬里么？
1/751
2019-07-05
以前年度損益調(diào)整對(duì)企業(yè)所得稅的影響
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2018-03-03
記得2013以前所得稅季報(bào)沒(méi)有所得稅以前年度損益調(diào)整那行，是不是最新增加的那行
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2017-09-17
有個(gè)去年的管理費(fèi)用需要在今年沖減。是不是只能做賬務(wù)處理調(diào)整以前年度損益調(diào)整？那該如何做賬務(wù)處理？以前的報(bào)表需要改正嗎？
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2017-09-29
今年調(diào)了2017年的一筆管理費(fèi)用科目的賬，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)的，問(wèn)老師是不是2017年和2018年及2019年的報(bào)表中的部分科目的數(shù)都的調(diào)呢？都得重新申報(bào)呢？具體報(bào)表中的哪些科目需要調(diào)呢？
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2019-07-24