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許老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-06 14:19

這個發(fā)票   時間是20年的話     是要先沖回的   不過    沖的是19年的賬哦

包容的老虎 追問

2020-05-06 14:22

分錄您能給發(fā)一下么

許老師 解答

2020-05-06 14:25

借：應(yīng)付賬款    貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整    貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：以前年度損益調(diào)整   貸：盈余公積   利潤分配
這個   是沖19年的
20年的話     借：管理費(fèi)用     貸：應(yīng)付賬款

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這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
2020-05-06 14:19:04
你好，沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款 暫估款，貸；管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
2019-06-06 16:26:45
你好，可以這樣做賬務(wù)處理
2017-08-16 21:41:02
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-05-06 11:04:06
你好 你到時收到發(fā)票付款 做 借：應(yīng)付賬款，進(jìn)項(xiàng)， 貸：現(xiàn)金 就行
2019-08-08 13:40:51
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