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老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里 和申報(bào)表都核對(duì)了
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2022-03-24
一般納稅人1月開(kāi)專票 其中一項(xiàng)用錯(cuò)稅率把13%開(kāi)成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
麻煩問(wèn)一下 如果這個(gè)公司這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 別的不用做了對(duì)嗎 等下個(gè)月有銷項(xiàng)的時(shí)候(銷大于進(jìn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的真操實(shí)賬金馬營(yíng)業(yè)期1期的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)相減得出的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實(shí)際中他們銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個(gè)科目合適嗎?這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣可以嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
改增前取得的土地證,營(yíng)改增之后才動(dòng)工,這種情況,在計(jì)算增值稅的時(shí)候,可以計(jì)算 土地價(jià)款抵減對(duì)應(yīng)的增值稅額 來(lái)進(jìn)行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額-2737.99,但增值稅申報(bào)表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開(kāi)增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開(kāi)了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬(wàn),免征增值稅如何填?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個(gè)點(diǎn)確認(rèn)增值稅,但是2月份按照10個(gè)點(diǎn)確認(rèn)并繳納了增值稅,那么3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候如何把差的這6個(gè)點(diǎn)得增值稅補(bǔ)申報(bào)上?
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請(qǐng)適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
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2021-11-05
比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個(gè)分錄是什么意思,不太明白
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2018-12-11
這個(gè)分錄出錯(cuò)了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時(shí)2月出的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
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2018-10-09
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬(wàn)內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅免稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免費(fèi)
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2018-10-05
營(yíng)改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅,之前確認(rèn)收入的時(shí)候沒(méi)有把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅分開(kāi)來(lái)做分錄,而是直接全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,做繳納增值稅的分錄后增值稅會(huì)出現(xiàn)借方余額,增值稅又不像營(yíng)業(yè)稅一樣可以計(jì)提,那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
營(yíng)改增后,個(gè)人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅?
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2024-03-27
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開(kāi)始,一筆一筆的核對(duì)了,沒(méi)有問(wèn)題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅都有很大的累計(jì)額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?我們一般月底都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。
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2020-05-20