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老師您好 我錄一家一般納稅人的期初，明細賬上：應交稅費是-7074.01，（應交增值稅貸-7112.61，進項稅額借22089.13，轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54，銷項稅額16750.06，應交印花稅貸38.6），為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣，因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了，我這樣是不是不對呢？要怎么改呢？
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元（其中稅額是60元），當月進項稅1000元（包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)），銷項稅1300元，福利費不得抵扣，進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出，那么月未與下月初的賬務如何處理？8月底我的賬務處理如下：借：應交稅費-應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸：應交稅費-未交增值稅 360下月初： 借： 制造費用-福利費 60 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借：應交稅費-未交增值稅 360 貸：銀行存款 360老師這樣處理對嗎？
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2017-10-21
我想問問預繳增值稅要怎么做， 分錄是借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ，同時同月如果開具銷項發(fā)票，當月應交增值稅數(shù)據(jù)那些應該怎么處理?。?/span>
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2018-11-11
請問稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅？那“借：應交稅費—應交增值稅（抵減稅款）820”應該在實際抵扣時怎么做賬，直接沖“借：應交稅費—應交增值稅（抵減稅款）820”嗎？
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2019-04-22
是建筑行業(yè)，發(fā)票收入計提時做了應交稅費—增值稅—銷項稅額，預繳稅費時做了應交稅費—未交增值稅，這樣對嗎？還是預繳是也要做應交稅費—增值稅—銷項稅額？
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2018-09-18
老師，一季度交了211的增值稅，這個是代開專票時交的，普票沒超30萬就不交增值稅，但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時出來個免交增值稅211，這個不用管還是怎么處理一下？
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2023-07-20
我是小規(guī)模納稅人,這個季度收入3萬,可以免交增值稅.那這個免交的增值稅是3月份做借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入,還是第二季度再做這個賬務處理
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2018-04-11
老師，月末繳納增值稅分錄怎么寫，我是收到專票用的應交稅費-應交增值稅-進項稅額，開出發(fā)票:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄，
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2019-10-16
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅，那么科目要不要做什么調(diào)整？就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問：老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答：進項稅額和銷項稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問：老師，我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎？
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，可是一般納稅人在設置科目的時候沒有未交增值稅明細，只有進項稅額，銷項稅，已交增值稅??？
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2017-03-31
本月銷項稅額79245.28，進項稅額43.42，上期留底稅額1092.11，本期應交增值稅額78109.75，請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平？謝謝！
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2022-06-06
老師，養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免，做賬是把減免的增稅稅借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入嗎？所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預繳稅款我做的對嗎？[圖片][圖片][圖片]老師，那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅，科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅，感覺有點矛盾，應該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎？期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎？
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2018-12-27
您好，我有幾個學習上的疑問，請問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票，我們都是直接做進項稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認證進項稅額，當月勾選認證了再轉(zhuǎn)為進項稅額？ 2、當月銷項1000，進項有600，上期未交增值稅借方有200，請問本月應交增值稅這個分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時，貸方可以是其他應付款？
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2024-07-21
老師，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認證進項稅額，這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元，帳面上應交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個月有發(fā)票未認證，我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后，做的分錄，借：進賬稅額 35.91貸：待認證進賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了，為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認證稅額時分錄直接借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：…待認證進賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購進的手機作為職工福利費，入賬的時候進項稅額做了，但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28